Бухгалтерия 1 с бгу. Полезные функции «1С:БГУ», о которых вы не знали

Обновлять и настраивать программы «1С» не так трудно, как кажется. Вы всегда можете сделать это самостоятельно, следуя простым инструкциям.

Специалисты нашей компании подготовили цикл обучающих видео по работе в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» («1С:БГУ») версии 1.0 и 2.0. Для вашего удобства мы перевели видео в текстовый формат шпаргалок с пошаговой инструкцией. Надеемся, эта информация поможет вам самостоятельно разобраться в настройке «1С:БГУ» и сэкономить время.

Конечно, в одной статье не удастся охватить весь функционал программы, тем не менее некоторые распространенные вопросы по настройке «1С:БГУ» версии 1.0 здесь будут рассмотрены.

Из статьи вы узнаете:

Как обновить справочник ОКОФ?
Как обновить курс валют?
Как обновить форматы ОФК?
Как обновить адресный классификатор?

Настройка «1С:БГУ»: как обновить справочник ОКОФ?

Открываем пункт верхнего меню «ОС, НМА, НПА», нажимаем на пункт «ОКОФ».
В появившемся окне нажимаем кнопку «Загрузить классификатор».

сайт фирмы «1С»;
папка на вашем компьютере.

если выберете обновление классификатора с диска «ИТС», вам потребуется вставить диск в дисковод компьютера.
если выберете папку с файлами на вашем компьютере, достаточно будет указать в программе местонахождение папки, где хранятся файлы для обновления.

Нажмите кнопку «Далее», дождитесь достижения полосы загрузки 100%, нажмите кнопку «Готово».
Общероссийский классификатор основных фондов в вашей «1С:БГУ» 1.0 обновлен!

Настройка «1С:БГУ»: как обновить курс валют?

Открываем пункт верхнего меню «Казначейство/Банк», наводим курсором на пункт «Операции в иностранной валюте», далее нажимаем на пункт «Валюты».
В появившемся окне нажимаем кнопку «Загрузить курсы».
Выбираем валюты, курсы которых хотели бы обновить, а также период загрузки и нажимаем кнопку «Загрузить».
Курсы валют в «1С:БГУ» 1.0 или 2.0 успешно обновлены!

Настройка «1С:БГУ»: как обновить форматы ОФК?

Открываем пункт верхнего меню «Сервис», нажимаем на пункт «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка».
В открывшемся окне переходим во вкладку «Форматы обмена» и нажимаем на кнопку «Загрузить форматы».
Выбираем источник загрузки классификатора. Это может быть:

сайт фирмы «1С»;
диск «Информационно-технологического сопровождения»;
папка на вашем компьютере.

В зависимости от выбранного способа дальнейшие шаги будут отличаться:

если выберете способ загрузки через сайт фирмы «1С», потребуется ввести логин и пароль от личного кабинета клиента.
если выберете обновление классификатора с диска «ИТС», потребуется вставить диск в дисковод компьютера.
если выберете папку с файлами на вашем компьютере, достаточно будет указать программе «1С:БГУ» 1.0 или 2.0 местонахождение папки, где хранятся файлы для обновления, а также выбрать какие форматы будут загружаться в систему.

Нажимаем кнопку «Загрузить». По завершении загрузки нажимаем кнопку «Готово».
Для завершения обновления форматов ОФК необходимо в открытом ранее окне «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка» рядом с полем «Настройка формата» нажать на кнопку с изображением 3 точек. В открывшемся окне выбираем используемый сейчас формат и нажимаем кнопку «Изменить» (на кнопке изображен карандаш).
В открывшемся окне требуется нажать кнопку «Заполнить», а далее нажать на кнопку «ОК».
Поздравляем, вы успешно обновили форматы ОФК в «1С:БГУ» 1.0!

Настройка «1С:БГУ»: как обновить адресный классификатор?

Открываем пункт верхнего меню «Операции» и нажимаем на «Регистры сведений…»
В открывшемся окошке находим пункт «Адресный классификатор» и 2 раза нажинаем на него.
В открывшемся окне нажимаем кнопку «Загрузить классификатор».
Откроется окно загрузки классификаторов, где вы увидите сразу 4 поля, куда можно ввести путь к файлу с данными. Все поля заполнять не требуется. Достаточно выбрать путь только в одном поле (допустим в поле «Классификатор адресов» поставить путь к файлу KLADR.DBF) и все остальные пути к файлам обновления «подтянутся» автоматически.
Выбираем из списка ниже необходимые регионы. Для выбора переместите нужный регион, выбелив его левой кнопкой мыши и нажав на кнопку с синей стрелочкой вправо, затем нажимаем кнопку «Загрузить». Вы можете добавить сразу все доступные регионы, нажав на двойную стрелочку вправо, но в этом случае время загрузки может значительно увеличиться.
Поздравляем – ваш адресный классификатор в «1С:БГУ» 1.0 успешно обновлен!

Вывод

Умение самостоятельно настраивать «1С:БГУ» сэкономит массу времени и поможет лучше разобраться в возможностях программы. Надеемся, наша шпаргалка станет надежным помощником в этом. Конечно, в одной статье не удастся охватить весь функционал решения. Если вам потребуется помощь в других вопросах настройки «1С:БГУ» – вы всегда можете обратиться к специалистам нашей компании.

Для осуществления обмена информацией между 1С БГУ 8 редакции 2.0 (далее БГУ 2.0) и клиентом банка необходимо наличие форматов обмена в базе учреждения, их дополнительная настройка в зависимости от клиента банка и настройка обмена непосредственно при загрузке/выгрузки информации из/в базу БГУ 2.0. Все настройки проводятся единожды.

Загрузка форматов обмена

1. Скачайте на сайте fhd .rarus .ru в разделе … файл-архив под названием ECExchangeFormats.zip

Распакуйте скаченный архив, щёлкнув на нём правой кнопкой мыши и выбрав строчку меню «Извлечь все…»

Сотрите «ECExchangeFormats» в пути распаковки файла и снимите галочку «Показать извлеченные файлы», как показано на рисунке

В результате в той папке, в которую Вы скачали архив ECExchangeFormats.zip появилась новая папка ECExchangeFormats с форматами обмена

Запустите БГУ 2.0 и перейдите в раздел Настройка и администрирование, подраздел Сервис, Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)

В открывшемся окне для загрузки форматов нажмите кнопку «Загрузить форматы»

При необходимости установите расширение для работы с файлами

В открывшемся помощнике щёлкните по кнопке «Добавить» и в появившейся строке по кнопке выбрать. Выберите папку с форматами обмена ECExchangeFormats

Программа запросит разрешение на поиск форматов обмена в выбранной папке и разрешение на передачу найденных файлов на сервер. Подтвердите оба запроса.

В следующем окне выберите форматы, которые будут загружены – форматы обмена с Клиент-банком двух версий (см. рисунок)

В окне настройки поставок форматов обмена появится новая запись «Обмен с клиентом банка». Форматы загружены.

Дополнительная настройка форматов обмена

В зависимости от используемого клиента банка может быть необходима дополнительная настройка форматов обмена.

А. Версия формата файла выгрузки

Найдите строку ВерсияФормата. Если указана версия формата 1.00, то переходите к пункту 3 этой настройки. В противном случае переходите к следующей доп. настройке

Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис ->

В раскрывшемся списке найдите формат i и откройте его двойным щелчком левой кнопки мыши.

В отрывшемся окне формата отредактируйте поле «Наименование» и «Номер формата», изменив на 1.01 на 1.00.

Нажмите кнопку «Записать и закрыть». Настройка соответствия версии формата 1С и файла выгрузки из клиента банка закончена

Б. Поле НазначениеПлатежа1

Откройте файл выгрузки из клиента банка. Файл – текстовый документ формата txtс название kl_to_1c.txt

Найдите строку НазначениеПлатежа. Если этот реквизит имеет вид НазначениеПлатежа1, то переходите пункту 3 этой настройки. В противном случае переходите к следующей доп. настройке

Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис -> Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)). В блоке «Доступные форматы и объекты» раскройте строку «Импорт»

В открывшемся окне перейдите на закладку «Правила обмена» и найдите в списке строку «НазначениеПлатежа».

Выделив эту строку, добавьте с помощью кнопки «Добавить копированием» новый элемент и измените значение поля на НазначениеПлатежа1

Нажмите кнопку «Записать и закрыть». Настройка закончена

В. Настройка типа загружаемых документов

На момент написания данной инструкции, с помощью существующих форматов обмена при импорте информации из клиента банка в БГУ 2.0 создаются документы только типа «Кассовое поступление» и «Кассовое выбытие». Для того чтобы при обмене могли создаваться документы типа «Платежное поручение», необходимо провести следующую настройку.

Выберите формат импорта в соответствии с версией формата, указанного в строке ВерсияФормата файла выгрузки из клиента банка kl_to_1c.txt. Откройте формат двойным щелчком левой кнопки мыши.

В открывшемся окне перейдите на закладку «Правила обмена» и найдите в списке строку «КонецДокумента».

Двойным щелчком левой кнопки мыши по полю «КонецДокумета» откройте форму редактирования и в ней откройте поле «Условие заполнения/Служебные пометки:» щелчком по кнопке выбрать

В открывшемся окне «Условие» удалите весь текст и вставьте ниже указанный

?(ПроизвольныеПараметры.ДатаДвижения = ПроизвольныеПараметры.ДатаСписано, ?(ПроизвольныеПараметры.СуммаДок>0,?(ПроизвольныеПараметры.ВидДокумента <> "Платежное поручение", КассовоеВыбытиеПоПП,СоздатьПП),);КассовоеВыбытиеПоПП, КассовоеПоступлениеПоПП)

Сохраните изменения, нажав в окне «Условие» кнопку «Ок», в окне формы редактирования кнопку «Записать и закрыть» и в окне формата обмена кнопку «Записать и закрыть»

Настройка закончена.

Настройка импорта/экспорта документов

Настройка импорта и экспорта проводится один раз при первом обмене для каждого банка, с которым происходит обмен данным. При этом достаточно осуществить настройку либо из задания на импорт данных, либо из задания на экспорт данных. В обоих случаях порядок настройки аналогичен. Ниже приведён порядок настройки из задания на импорт данных.

Перейдите в раздел «Денежные средства», подраздел «Банк (казначейство)», «Задания обмена (банк, казначейство)».

В открывшемся окне перейдите на закладку «Импорт» и создайте новое задание на импорт щёлкнув по кнопке «Создать»

В открывшемся окне задания на импорт данных нажмите кнопку «Настроить обмен»

В открывшемся окне «Настройка обмена» необходимо заполнить все поля

В поле «Тип обмена» выберите загруженный ранее формат обмена, щёлкнув по кнопке выбора

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Настройка форматов» откройте список настроек форматов и создайте новый формат. Заполните поле «Наименование настройки» - «Настройка формата». Сохраните формат (кн. «Записать и закрыть»). Выберите созданный формат.

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Настройка обмена» откройте список настроек обмена и создайте новый формат. Заполните поле «Наименование» - «Настройка обмена». Укажите путь выгрузки и путь загрузки для файлов обмена. Это папка, в которую Вы выгружаете данные из клиента банка. В обоих полях можно указать один и тот же каталог, поскольку имена выгружаемых и загружаемых файлов отличаются и путаницы не произойдёт.

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Кассовый орган» откройте справочник «Банки» и выберите Ваш банк, через который осуществляются денежные операции.

После заполнения всех полей в окне «Настройка обмена» сохраните созданную настройку (кн. «Сохранить настройки») и установите новую настройку в задание обмена (кн. «ОК»). Настройка завершена.

Настройка завершена. Теперь она отображается ниже поля «Кассовый орган» в задании на импорт данных

Импорт документов

Для каждой загрузки данных в программе можно создавать новое задание на импорт данных. Однако, для того чтобы избежать дублирование создаваемых расчётно-платёжных документов не проводите созданные задания (кн. «Провести и закрыть» или кн. «Провести)

Выгрузите данные из клиента банка. Выгруженный файл должен представлять собой текстовый документ с именем файла kl_to_1c.txt. Если выгрузка проводится в виде архива вида kl_to_1c.zip, то необходимо распаковать архив

Создайте новое задание на импорт данных. Убедитесь, что для выбранного кассового органа настроен обмен.

Укажите период, за который Вы выгружаете данные из клиента банка (кн. «Задать период»)

Загрузите файл выгрузки из клиента банка в базу БГУ 2.0 (кн. «Заполнить объектами за период…»)

Программа запросит подтверждение на запись документа обмена перед загрузкой файла. Подтвердите (кн. «Да»)

В документе «Задание на импорт данных» на закладке «Файлы импорта» в списке файлов загрузки появится строчка с информацией о загруженном файле.

Загрузите расчётно-платёжные документы из файла выгрузки (кн. «Загрузить файлы»). Программа снова предложит сохранить документ. Подтвердите.

На закладке «Объекты импорта» в списке объектов отобразятся загруженные объекты.

В окне справа появится сообщение о том, что проведение документа невозможно.

Закройте задание на обмен по крестику в заголовке окна.

НЕ закрывайте окно по кн. «Провести и закрыть»

Перейдите в раздел «Денежные средства», подраздел «Банк (казначейство)», «Расчетно-платежные документы». Откройте созданные документы. Заполните информацию по расшифровке платежа и прочие обязательные реквизиты и проведите документ. Данные импортированы из клиента банка и отражены в учёте.

Экспорт документов.

Экспорт документов из БГУ 2.0 в клиент банк проводится аналогично импорту с соответствующими сути операции дополнениями

Подготавливается документ для выгрузки из БГУ 2.0

Документ должен быть в статусе «Подготовлен»

Документ НЕ должен содержать сформированных проводок. При создании документа закройте его по крестику в заголовке окна и подтвердите сохранение изменений.

В задании на экспорт данных задайте период, за который Вы хотите выгрузить документы (кн. «Задать отбор»). В том же меню можно задать дополнительные параметры для отбора определённых документов.

Заполните список объектами, которые подлежат выгрузки из БГУ 2.0 в клиент банка (кн. Заполнить объектами за период…)

Для создания файла загрузки в клиент банка нажмите кнопку «Сформировать файлы»

Программа запросит подтверждение отправки сформированных файлов. Подтвердите.

В указанной ранее при настройке обмена папке появится файл – текстовый документ с названием 1c_to_kl.txt

Созданный файл необходимо загрузить в клиент банка для завершения обмена.

Часто задаваемые вопросы

При загрузке данных из клиента банка в БГУ 2.0 создаются копии документов

ОТВЕТ: создаваемые задания на обмен (импорт/экспорт) не должны быть проведены. Для прекращения умножения загружаемых документов отмените проведение у уже имеющихся заданий. В списке заданий откройте меню «Все действия» и выберите подменю «Отмена проведения»

При загрузке появляется сообщение «В системе отсутствую импорта для обмена…»

При импорте данных вместо документов типа платёжное поручение создаются документы типа кассовое выбытие.

ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена

В созданном при импорте Платёжном поручении на закладке «Назначение платежа» не заполняется поле «Назначение платежа»

ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена

Не подбирается документ при экспорте данных

ОТВЕТ: экспортируемый документ должен быть в статусе «Подготовлен» и не иметь сформированных проводок

Документы, которые отражают финансово-хозяйственную деятельность учреждения, могут формировать бухгалтерский проводки. Чтобы упростить работу и автоматизировать этот процесс,в программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 2.0 существует механизм бухгалтерских операций (совокупность всех проводок, которые формирует один документ). Этот механизм позволяет уменьшить временные затраты. А так как большинство операций носят массовый характер и одинаковы с точки зрения проводок, существует целый справочник типовых операций. О них мы и поговорим в статье.

Найти справочник можно:

Он представляет собой сборник типовых операций, в каждую из которых включены настройки по формированию тех или иных проводок. Обратите внимание, что они в обязательном порядке принадлежат какому-либо документу:

Формируя и заполняя тот или иной документ в программе 1С: БГУ 8 редакции 2.0, обратите внимание на вкладку «Бухгалтерская операция». Это вкладка как раз отвечает за выбор операции и других дополнительных реквизитов. Для примера рассмотрим формирование документа «Заявка на кассовый расход»:

Заполним документ необходимыми данными:

И перейдем на вкладку «Бухгалтерская операция»:

Данная вкладка содержит строку выбора бухгалтерской операции из справочника типовых операций:

Причем открываются только те операции, которые принадлежат текущему документу. Те операции, которые в списке помечены желтой точкой, являются предопределенными данными (то есть, они созданы компанией 1С в соответствии с инструкциями для государственных учреждений, поставляются вместе с программой и периодически обновляются при возникновении необходимости):

После выбора операции форма видоизменяется, и становятся доступны для заполнения дополнительные реквизиты операции:

В списке нашего примера также имеется операция, не помеченная желтой точкой. Такие операции создаются пользователем, если нужны какие-либо коррективы в формировании бухгалтерский проводок:

Рассмотрим создание типовой операции для документа «Заявка на кассовый расход». Удобнее всего это делать на основании имеющейся операции, но с внесением корректировок по нашему желанию.
Рекомендую копировать типовые операции, а не изменять существующие, так как типовые операции, как и вся конфигурация, периодически обновляется, и в случае, когда операция перестанет работать илиначнет работать некорректно – можно сравнить с актуальной операцией от разработчиков 1С и увидеть, какие произошли изменения.
Перейдем снова в справочник типовых операций. В списке документов найдем интересующий нас:

После выбора операции необходимо скопировать эту строку для изменения. Воспользуемся специальной кнопкой:

После нажатия на кнопку появляется диалоговое окно подтверждения:

После подтверждения открывается окно редактирования новой типовой операции:

Первое, что необходимо сделать – изменить наименование.Это важный момент, так как в списке типовых операций отличать их нужно будет по наименованию:

Рассмотрим последовательно основные реквизиты этой формы.
1. Документ – в этом реквизите указывается принадлежность к документу. Редактировать этот реквизит нежелательно.Если нужно создать типовую операцию для другого документа, то лучше скопировать операцию от поставщика, принадлежащую именно тому документу. Это связано с тем, что настройки операции часто привязаны к индивидуальным реквизитам документа, и при изменении документа типовая операция попросту работать не будет.
2. Условие использования – в этом реквизите можно указать условие, по которому будет срабатывать данная типовая операция. Для настройки открывается дополнительное окно:

Теперь рассмотрим вкладки формы.
Вкладка «Формулы»

Эта вкладка разделена на 2 части:
- в левой части в виде дерева перечислены все доступные для формул поля документа (здесь можно выбирать поля; если они ссылочного типа, то доступные поля также раскрываются в новое ответвление дерева);
- в правой части описываются формулы для заполнения реквизитов бухгалтерской операции.
В правой части также имеется реквизит «Устанавливать блокировку в начале вычислений». Он обычно устанавливается в тех операциях, которые подразумевают вычисление остатков. При установке флажка на период вычисления информационная база заблокирует остатки, необходимые для проведения расчета (например, если производится вычисление остатков по основным средствам, то провести перемещение, списание и другие операции по изменению остатков будет нельзя). Вычисление обычно занимает доли секунды, поэтому на работе даже в многопользовательском режиме это сказывается совсем незначительно.

Два стандартных реквизита – «Организация» и «Дата», по умолчанию, берутся из документа.

Следующий реквизит этой закладки – «Условие». Предназначен для назначения условия, по которому будет формироваться операция (в случае положительного результата условия). При создании условия возможно использование функций и процедур, которые описаны в конфигураторе разработчиками 1С.

Ниже располагается следующий реквизит – «Текст сообщения при ошибке». В этом поле можно написать сообщение об ошибке, которое будет выдаваться пользователю, если условие формирования проводки будет отрицательное.

Вкладка «Дополнительные реквизиты»

На этой вкладке расположены реквизиты операции, отсутствующие в документе, но необходимые для бухгалтерской проводки.
Здесь для наглядности реквизиты можно группировать по папкам. Для каждого реквизита задается признак обязательности (при попытке провести документ без заполненного реквизита, у которого установлен признак обязательности, программа выдаст ошибку и проведение не будет осуществлено). Также на данной вкладке указывается имя для формулы (обратите внимание, что имя формируется в соответствии с правилами имен на встроенном языке 1С: без пробелов, каждое следующее слово в имени - с большой буквы) и тип реквизита (то, какие значения может принимать этот реквизит, например, элемент справочника «Классификационные признаки счетов»).
На этой кладке имеется кнопка «Предварительный просмотр» - удобный инструмент, чтобы увидеть, как будет выглядеть форма с операцией и дополнительными реквизитами в документе:

Дополнительные реквизиты на форме будут сгруппированы именно так, как были сгруппированы нами в папках:

Также на форме имеется реквизит по настройке прав доступа к этой операции (для ограничения доступа, например,специалистам с ролью «Пользователь»):

После рассмотрения титульной формы операции, перейдем к проводкам типовой операции:

Форма представляет собой список проводок, которые формируются в результате типовой операции:

Реквизит «Откл.» - признак активности проводки. Если мы укажем положительное значение в данном столбце, программа никогда (ни при каких условиях) не будет формировать эту проводку:

Реквизит «Усл.» - признак наличия условия.При отсутствии флажка в этом реквизите проводка будет формироваться всегда, независимо от условий. При наличии – только при положительном исходе проверки условия (проводка будет формироваться, если выполняется условие):

Каждую из проводок можно рассмотреть отдельно:

В целом, форма состоит из двух частей: с левой стороны – источники и реквизиты документа для формул; справа – сами формулы.
Рассмотрение начнем с важного реквизита - «Источник данных»:

В этом поле необходимо указать, откуда программа будет брать данные – непосредственно из табличной части документа (в нашем примере – это «Расшифровка платежа» или «Реквизиты документа основания») или из дополнительных источников данных (в нашем примере – это «Таблица расчетов с погашением задолженности» или «Оплата поставщику УСН»). Подчеркну, что выбрать можно только один источник данных: например, при выбранном источнике данных «Расшифровка платежа» реквизиты дополнительных источников недоступны:

Также в левой части среди операнд формул перечислены «Агрегатные функции» и «Функции общего модуля» - это различные варианты вычисления значений, которые могут использоваться при необходимости. Они представлены довольно большим списком от разработчиков 1С, изучив данный список, можно создавать довольно сложные вычисляемые проводки.

Следующим операндом в списке являются макросы - #ЗначениеЗаполнено и #ЗначениеЗаполнено/Прервать. Очень полезные макросы, с помощью которых проверяется заполненность того или иного поля (например, можно выстроить условие указания субконто в проводке только том случае, если оно заполнено):

Как вы уже поняли, с правой стороны описываются непосредственно формулы для каждой составляющей проводки. Проводка делится на общие реквизиты и реквизиты дебета и кредита. Простым перетаскиванием из левой части в правую операнды из интересующего нас источника данных переносятся в формулы.
И напоследок хотела бы отметить, что также в формулах используется стандартная конструкция:

Представляет собой условие, которое указывается после служебного слова «КОГДА».Далее описываются варианты развития событий: если результат срабатывания условия положительный, используется конструкция после служебного слова «ТОГДА», в противном случае – конструкция после слова «ИНАЧЕ».
На этом рассмотрение создания и изменения типовых операций можно считать оконченным. Напоследок хотелось бы сказать, что изменение типовых операций под ваши требования сильно облегчает непростую задачу ведения учета и, освоив этот механизм, можно упростить многие задачи бухгалтера!

Программа «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» на основе используемой платформы «1С: Предприятие 8.3 » отличается от известных прикладных решений у 7.7 , разрабатывавшихся с 1999 до 2004 годов и является следующим поколением программного продукта. «1С: Бухгалтерия государственного учреждения. Базовая версия» - многофункциональное и наиболее содержательное приложение 1С.

Изменения, внесенные в последнее время в план счетов бюджетных учреждений, стали поводом выпуска ее обновленной конфигурации. Такую конфигурацию вы сможете использовать в государственных структурах казенного, бюджетного и автономного типа и она гарантированно обеспечит вам сопоставимые данные при необходимости перевести один тип учреждения на другой.

Разработчикам удалось добиться сохранности общих принципов работы и в версии ПРОФ и пользователям будет удобно применять свои уже имеющиеся навыки работы с программой. Применение функции обновления позволит вам легко перевести, используемую вами предыдущую версию, на обновленную ПРОФ. При этом предусматривается возможность перехода по льготным условиям и цена обновления не станет причиной вашего отказа от новых возможностей

С программным продуктом «1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» вы сможете на каждом участке государственной организации ведение учета полностью автоматизировать. Заполненные из первичных документов базы информации будут автоматически обобщены и на основе содержащихся в программе форм разных видов отчетности готовы для формирования необходимых отчетов за указанный период работы. В дополнение к этому, у вас появится удобный инструмент для эффективного администрирования деятельности учреждения.

Порядок переноса данных из
"1С:Бухгалтерии государственного учреждения, ред. 1.0"

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0"

Общие принципы 3

1. 5

2. Подготовка и первоначальная настройка базы БГУ 2.0 7

2.1. Создание заготовки базы БГУ 2.0. 7

2.2. Подготовка Плана счетов в БГУ 2.0. 10

3. Перенос данных из базы БГУ 1.0 в базу БГУ 2.0 11

3.1. Выгрузка данных из БГУ 1.0 для переноса в БГУ 2.0. 11

3.3. Коррекция настроек БГУ 2.0. 14

4. Проверка перенесенных данных в БГУ 2.0 16

5. Настройка работы через веб-клиент и тонкий клиент
соединения с базой 1С-облако 17

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Обновление конфигурации 1С. 24

Приложение 1. Проверки перед переходом с БГУ 1.0 в БГУ 2.0 28

Приложение 2. Порядок создания базы БГУ 2.0 43

Приложение 3. Обработка для сравнения остатков после перехода
с БГУ 1.0 на БГУ 2.0. 46

Приложение 4. Порядок определения скорости интернет соединения 50

Общие принципы

Перенос данных из "1С: Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 1.0" (далее БГУ 1.0) в "1С: Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0" (далее БГУ 2.0) осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовка базы БГУ 1.0 к переносу

2. Подготовка базы БГУ 2.0

3. Перенос данных из базы БГУ 1.0 в базу БГУ 2.0

4. Проверка перенесенных данных в БГУ 2.0

Сам процесс переноса данных производится при помощи встроенной в конфигурацию БГУ 1.0 обработки обмена, которая, используя правила обмена (файл BGU1_BGU2.xml ) выгружает данные из информационной базы БГУ 1.0 в файл в формате XML (файл данных). Полученный файл загружается в информационную базу БГУ 2.0 при помощи встроенной обработки загрузки данных. В правилах обмена предусмотрен перенос (конвертация) данных справочников, остатков по счетам бюджетного учета по состоянию на начало года и документов за период с начала текущего года по дату переноса.

В рамках проекта по переходу с БГУ 1.0 на БГУ 2.0 кроме переноса данных в базу БГУ 2.0 необходимо настроить работу базы через веб-клиент, для этого требуется дополнительно выполнить следующее:

5. Настройка работы через веб-клиент и тонкий клиент

Для проведения работ по этой инструкции необходимы следующие файлы:

· Файл правил обмена BGU1_BGU2.xml

· Пустая база БГУ 2.0

· Обработка «Проверки БГУ1 перед переходом на БГУ 2.epf»

· Обработка «СравнениеРБv12.epf»

· Дистрибутив установки тонкого клиента setup_TS. rar

· Набор инструкций по настройке браузера для работы с базой 1С через веб-клиент.

Необходимые файлы предоставлены в папке «Для Перехода на БГУ 2» на ФТП-ресурсе ftp://1CUser:*****@***irkobl. ru/1C_Obmen .

· в папке «Обновления_дляБГУ_1.0» находятся папки с обновлениями для БГУ 1.0;

· в папке «Правила_БГУ1_0_36_1_на_БГУ2_0_37_15» - файл правил обмена.

· «БГУ_2.0.37.18_Пустая_Бюдж_соСправоч. dt» - дамп пустой базы данных с установленным комплектом отчетности для бюджетных организаций.

· «БГУ_2.0.37.18_Пустая_Казен_соСправоч. dt» - дамп пустой базы данных с установленным комплектом отчетности для казённых организаций.

Для копирования на локальный диск необходимых файлов рекомендуется открыть проводник и скопировать адрес ФТП-ресурса в поле адресной строки проводника:

Для Windows XP – панель «Адрес»:

Откроется ресурс с папкой «Для Перехода на БГУ 2»

Скопируйте папку на диск С. В ней есть все упомянутые папки и файлы.

1. Подготовка базы БГУ 1.0 к переносу

Для подготовки базы БГУ 1.0 к переносу необходимо выполнить следующие действия:

1.1. Выполните резервное копирование информационной базы БГУ 1.0 (в режиме «Конфигуратор» перейдите в меню «Администрирование – Выгрузить информационную базу»). Предварительно все пользователи должны выйти из базы. В случае необходимости отмены совершенных действий при переносе можно будет восстановить базу из сохраненного файла (меню «Администрирование – Загрузить информационную базу»).

1.2. Если ваша текущая информационная база имеет релиз ниже, чем 1.0.36.2, то проведите обновление конфигурации до указанного релиза. Информация по порядку обновления релиза поставляется вместе с пакетом обновления. Краткая инструкция по установке обновления приведена в Приложении А.

1.3. В порядке обновления 1С напоминает: «В поставку включена обработка для изменения реквизитов расчетно-платежных и кассовых документов и их перепроведения с целью формирования проводок по забалансовым счетам 17.30 и 18.30 – файл "PDActual_21003.epf". Счета 17.30 и 18.30 введены к счету 210.03 согласно Приказу 124н от 01.01.2001, вносящего изменения в Приказ 157н.».

Необходимо после обновления выполнить следующее:
В режиме «Предприятие» меню «Файл-Открыть:

Найдите файл в каталоге поставки или воспользуйтесь файлом «PDActual_21003.epf» из комплекта, скачанного с ФТП-ресурса. Откроется окно обработки – нажимаем выполнить – после выполнения появится сообщение «Документы успешно отработаны». Закройте обработку.

1.4. В режиме «Конфигуратор» выполните тестирование и исправление информационной базы (меню «Администрирование – Тестирование и исправление»). указав следующие настройки:

1.5. В режиме «Предприятие» запустить удаление объектов, помеченных на удаление (Меню Операции – удаление помеченных объектов)

1.6. Выполнить технологический анализ Базы данных на текущий месяц (меню Бухгалтерский учет – Технологический анализ). Исправить выявленные ошибки.

1.7. Проверить корректность заполнения реквизитов организации. Ведется/не ведется учет по ИФО, учет расчетов и обязательств в иностранных валютах .

1.8. Запустите базу БГУ 1.0 в режиме "1С: Предприятие" и проверьте правильность заполнения подлежащих переносу справочников с помощью обработки «Проверки перед переходом с БГУ 1 на БГУ 2.0». Обратите внимание на ошибки выделенные красным шрифтом.

Описание запуска обработки, проводимых проверок, способы устранения ошибок и важность их устранения описаны в Приложении 1.

При наличии ошибок успешный перенос информации не гарантируется.

1.9. Сформируйте и сохраните в файл (или распечатайте) отчеты "Оборотно-сальдовая ведомость ", а также "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" для каждого выгружаемого счета в отдельности на 1 января текущего года, а также нарастающим итогом с начала года по дату переноса по каждому учреждению, по которому ведется учет в информационной базе.